CHECKLIST FISCAL - JARVIS E-COMMERCE
NF-e, DIFAL/GNRE e notas da SEFAZ
(Modelo da Academia Jarvis. Adapte com a sua contabilidade: este checklist
organiza o trabalho no sistema, mas não substitui a orientação tributária.)

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A) ANTES DE LIGAR A NF-e EM PRODUÇÃO (uma vez, na implantação)
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[ ] Pedir a liberação da emissão: Central de ajuda > Abrir chamado >
    tipo "Nota fiscal e impostos". A equipe Jarvis confere o CNPJ e o
    certificado digital A1 da empresa.
[ ] Fiscal > Regras > Configuração da NF-e: "Token de homologação
    gravado" pronto.
[ ] "NCM em todos os produtos" pronto (corrigir no Bling e clicar em
    "Ler NCM/origem do Bling agora").
[ ] Fiscal > Regras > Regras fiscais: as 8 seções revisadas e aprovadas
    pela contabilidade (Empresa e regime; ICMS, DIFAL e FCP por estado;
    Inscrições estaduais; PIS, COFINS, IPI e IBS/CBS; Dados da nota
    fiscal; Intermediadores; Produtos: NCM e origem; Contábil).
[ ] Notas de teste emitidas em homologação, cobrindo:
    [ ] venda dentro do estado
    [ ] venda para consumidor (CPF) de outro estado (com DIFAL)
    [ ] venda para empresa com inscrição estadual
    [ ] um pedido de cada marketplace usado (Mercado Livre, Shopee, Magalu)
    [ ] um produto importado (origem 1, 2, 3 ou 8), se houver
[ ] DANFEs de teste enviados e aprovados pela contabilidade.
[ ] Marcado "Regras revisadas e aprovadas pela contabilidade" e salvo.
[ ] Token de produção gravado pela equipe Jarvis.
[ ] Bling PARADO de emitir nota para os mesmos canais (evita nota em dobro).
[ ] Clicado "Ligar PRODUÇÃO" (data: ___/___/______  quem: ______________).
[ ] Faturamento automático (se for usar): rodado no modo Ensaio, bloqueios
    conferidos, só depois trocado para Produção.

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B) ROTINA DIÁRIA (dias úteis, de manhã)
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[ ] Vendas > Faturamento e repasses > Faturamento > Monitor:
    pedidos sem nota e "Atrasados (+36 h)" = 0.
[ ] Aba Automático: nenhum aviso de pausa; ler "Por que pedidos ficaram
    de fora" e corrigir os bloqueados (endereço, NCM, pagamento).
[ ] Fiscal > Notas fiscais > Notas emitidas: filtro "Rejeitadas" e
    "Processando" vazios (corrigir e emitir de novo / Consultar SEFAZ).
[ ] Fiscal > Tributos > DIFAL e GNRE > Notas: período "Ontem" (na segunda,
    sexta a domingo), situação "Sem guia" -> marcar -> Preparar GNRE.
    (Notas pequenas do mesmo estado: "Guia única".)
[ ] Aba Guias: "Selecionar as N prontas" -> conferir a data em
    "Pagamento" -> "Enviar N ao Portal GNRE" -> confirmar.
[ ] Guias "Rejeitada": falha temporária = reenviar; erro de dado = corrigir.
[ ] Guias "Emitida": incluir no arquivo do banco ("Pagar pelo banco
    (SISPAG)") antes de a mercadoria sair.
[ ] Fiscal > Notas fiscais > Notas de devolução: rascunhos "Em aberto"
    revisados e emitidos.

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C) ROTINA SEMANAL
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[ ] Fiscal > Notas fiscais > Notas da SEFAZ: "Buscar na SEFAZ".
[ ] Filtro "Sem manifestação": Dar ciência -> Baixar itens -> conferir
    com o pedido de compra -> Confirmar compra (ou Desconheço /
    Não realizada, com justificativa).
    Lembrete: a manifestação é manual e tem prazo legal de até 180 dias.
[ ] Filtro "Sem contas a pagar": gerar as contas a pagar das compras que
    não vieram pelo Bling.
[ ] DIFAL e GNRE > Guias: nenhuma guia "Emitida" esquecida sem pagamento.

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D) ROTINA MENSAL
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[ ] DIFAL e GNRE > Apuração mensal: para cada estado com inscrição,
    conferir notas, DIFAL, FCP e vencimento -> "Gerar guia do mês" ->
    enviar pela aba Guias -> pagar até o vencimento.
[ ] Conferir com a contabilidade se algum estado mudou alíquota interna,
    FCP ou base de cálculo (atualizar em Regras fiscais e reabrir a
    aprovação da seção).
[ ] Notas emitidas: total de autorizadas no mês conferido com o
    faturamento enviado à contabilidade.

Observações / combinados com a contabilidade:
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